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2017年度365bet手机版_365bet网盘_365bet赞助的球队办公室部门决算
发布时间:2018-10-15 14:18:48  浏览:7094次  缩减字间距 增加字间距

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  2017年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释


 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

一、主要职责

()在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;
(
)领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;
(
)召集本级人民代表大会会议;
(
)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;
(
)根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;
(
)监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;
(
)撤销下一级人民代表大会或主席团的不适当的决议;
(
)撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;
(
)在本级人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;
(
)根据市长的提名,决定本级人民政府组成部门主要领导的任免,报上一级人民政府备案;
(
十一)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、陪审员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;
(
十二)在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、陪审员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;
(
十三)在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;
(
十四)决定授予地方的荣誉称号;

二、部门决算单位构成

365bet手机版_365bet网盘_365bet赞助的球队办公室无下属单位。365bet手机版_365bet网盘_365bet赞助的球队办公室2017年度决算仅包括365bet手机版_365bet网盘_365bet赞助的球队办公室本级。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2017年度部门决算公开表

 

 

(详见附件1-8

 

 

 

  

 

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2017年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

一、365bet手机版_365bet网盘_365bet赞助的球队办公室2017年度收入支出决算总体情况说明

365bet手机版_365bet网盘_365bet赞助的球队办公室2017年度收入总计895.76­万元,比上年增加224.6万元,增加33.46%;支出总计950.11万元,比上年增加343.21万元,增加56.55%。主要原因:职工缴纳养老保险费发放交通补贴及换届选举经费支出。

二、365bet手机版_365bet网盘_365bet赞助的球队办公室2017年度收入决算情况说明

本年收入合计895.76万元,其中:财政拨款895.69万元,占总收入99.99%;事业收入0万元,占总收入0%;其他收入0.07万元,占总收入0.01%

三、365bet手机版_365bet网盘_365bet赞助的球队办公室2017年度支出决算情况说明

本年支出合计950.11万元,其中:基本支出733.48万元,占总支出77.2%;项目支出216.63万元,占总支出22.8%

四、365bet手机版_365bet网盘_365bet赞助的球队办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

365bet手机版_365bet网盘_365bet赞助的球队办公室2017年度财政拨款收入决算895.69万元,与2016年相比,增加224.53万元,增加33.45%;财政拨款支出决算950.04万元,与2016年相比,增加343.15万元,增加56.54%。主要原因:职工缴纳养老保险费发放交通补贴及换届选举经费支出。

365bet手机版_365bet网盘_365bet赞助的球队办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

365bet手机版_365bet网盘_365bet赞助的球队办公室2017年度财政拨款支出950.04万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,财政拨款支出增加343.15万元,增长56.54%。主要原因:职工缴纳养老保险费发放交通补贴及换届选举经费支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

365bet手机版_365bet网盘_365bet赞助的球队办公室2017年度财政拨款支出950.04万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出526.59万元,占55.43%;社会保障和就业(类)支出328.84万元,占34.61%;医疗卫生与计划生育(类)支出35.93万元,占3.78%;住房保障(类)支出58.67万元,占6.18%

(三)财政拨款支出决算具体情况

365bet手机版_365bet网盘_365bet赞助的球队办公室2017年度财政拨款支出年初预算为729万元,支出决算为950.04万元,完成年初预算的130.32%。决算数大于预算数的主要原因:职工缴纳养老保险费发放交通补贴及换届选举经费支出。

1、一般公共服务支出(201类)人大事务(01款)行政运行(01项)

年初预算为315.1万元,支出决算为309.96万元,完成年初预算的98.36%。决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约、严格控制公务支出的结果

2、一般公共服务支出(201类)人大事务(01款)一般行政管理事务(02项)

年初预算为62万元,支出决算为216.63万元,完成年初预算的349.40%。决算数大于预算数的主要原因:换届选举经费及部分会议费支出从行政运行经费中支出。

3、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)归口管理的行政单位离退休(01项)。

年初预算为324.2万元,支出决算为328.84万元,完成年初预算的101.43%。决算数大于预算数的主要原因:机关人员调整,公共经费没有进入预算。

4、医疗卫生与计划生育支出(210类)医疗保障(05款)行政单位医疗(01项)

年初预算为18.87万元,支出决算为19.2万元,完成年初预算的101.75%。决算数大于预算数的主要原因:机关人员增加。

5、医疗卫生与计划生育支出(210类)医疗保障(05款)公务员医疗补助(03项)

年初预算为16.3万元,支出决算为16.73万元,完成年初预算的102.64%。决算数大于预算数的主要原因:机关人员增加。

7、住房保障(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)

年初预算为28.1万元,支出决算为30.16万元,完成年初预算的107.33%。决算数大于预算数的主要原因:机关人员增加。

8、住房保障(221类)住房改革支出(02款)提租补贴(02项)

年初预算为26.6万元,支出决算为28.51万元,完成年初预算的107.18%。决算数大于预算数的主要原因:机关人员调整,公共经费没有进入预算。

六、365bet手机版_365bet网盘_365bet赞助的球队办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

365bet手机版_365bet网盘_365bet赞助的球队办公室2017年度财政拨款基本支出733.41万元,其中:人员经费707.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、生活补助、救济费、奖励金、取暖费、住房公积金、提租补贴;公用经费26.1万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、365bet手机版_365bet网盘_365bet赞助的球队办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

365bet手机版_365bet网盘_365bet赞助的球队办公室2017年度 “三公”经费财政拨款支出预算14.4万元,支出决算18.27万元,完成年度预算126.88%。其中:因公出国(境)支出决算0万元,完成预算的0%;公务接待支出决算3.26万元,完成预算的41.79%;公务用车购置及运行费支出决算15.02万元,完成预算的227.58%2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:工作调研、扶贫保障及防火防汛、基层业务增加,车辆老旧

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加6.39万元,增长153.79%。其中:因公出国(境)费支出决算比上年增加0万元,增长0%,增长原因:无此项支出;公务用车购置及运行费支出决算比上年增加4.88万元,增长48.13%,增长原因:工作调研、扶贫保障及防火防汛、基层业务增加,车辆老旧;公务接待费支出决算比上年增加1.52万元,增长87.36%,增长原因:接待批次和人数较上年度较大。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出18.27万元,其中:因公出国(境)支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算15.02万元,占82.16%;公务接待费支出决算3.26万元,占17.84%。具体情况如下:

1、因公出国(境)支出决算0万元,因公出国(境)团组0个,出国人0次。支出内容:无此项支出。

2、公务用车购置及运行费支出决算15.02万元。其中:公务用车购置支出决算0万元,购置车辆0台;公务用车运行支出决算15.02万元,主要用于车辆运行及维护。年末公务用车保有量为12辆。

3、公务接待费支出决算3.26万元,主要用于:2017年度共接待来访团组6个,来宾224人次(不包括陪同人员)。

八、365bet手机版_365bet网盘_365bet赞助的球队办公室2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

365bet手机版_365bet网盘_365bet赞助的球队办公室2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

 

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

     365bet手机版_365bet网盘_365bet赞助的球队办公室2017年度无国有资本经营预算财政拨款情况说明

 

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017365bet手机版_365bet网盘_365bet赞助的球队办公室运行经费支出26.10万元,比2016年减少26.65万元,减少50.52%,主要原因:认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约、严格控制公务支出的结果。

(二)政府采购支出情况

2017365bet手机版_365bet网盘_365bet赞助的球队办公室政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,365bet手机版_365bet网盘_365bet赞助的球队办公室共有车辆12辆(实际按核编使用4辆),其中一般公务用车12辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上的通用设备0台(套);单位价值100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发

展目标所发生的支出。

七、一般公共服务(201类)人大事务(01款)行政运行(01项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、一般公共服务(201类)人大事务(01款)一般行政管理事务(02项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)归口管理的行政单位离退休(01项):反应行政单位离退休人员的支出

十、医疗卫生与计划生育支出(210类)医疗保障(05款)行政单位医疗(01项):反映行政单位基本医疗保险缴费经费。

十一、医疗卫生与计划生育支出(210类)医疗保障(05款)公务员医疗补助(02项):反映人大部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十二、住房保障(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及在职职工缴存的长期住房储备金。

十三、住房保障(221类)住房改革支出(02款)提租补贴(02项)反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休)人员发放的租金补贴。

十四、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费看、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十五、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2017年决算公开表

 

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